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2014年决算公开 (补充)
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期: 2016-08-25 11:10:54 | 浏览 次]
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2014年度部门决算分析报告
 
一、部门基本情况
1.部门职能及机构情况
大赢家彩票骗局于2001年7月在机构改革中由原市土地局、地矿局整体合并而成,下设14个科室、9个事业单位、城郊区两个直属分局,是市政府主管国土资源规划、管理、保护和合理开发利用的职能部门,肩负着贯彻执行国土资源基本国策及各项国土资源法律法规的职责。
2.人员情况及增减变动原因
人员编制:行政40,事业124,年末实有人数157人,在职人员157人,离退休31人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算、决算安排情况
本年收入预算数 收入决算数 差异率% 本年支出预算数 支出决算数 差异率%
86444.53 19063.33 -77.95 86444.53 18369.28 -78.75
预算与决算差异原因:是财政2014预算批复数包含国有土地收益基金、农业土地资金、征地补偿成本,而决算时实际收入和支出只针对我局,不包含上述三项全市支出项目。
(二)收入支出与上年度对比执行情况
财政拨款收入 比上年增减% 本年支出 比上年增减% 其中:
工资福利支出 比上年增减% 商品和服务支出 比上年增减% 对个人和家庭的补助 比上年增减%
19063.33 267.54 18369.28 62.19 905.34 -9.88 969.78 -5.45 361.64 34.21
本年收入支出和上年度差异原因:是因为2014年专项较上年增加,并且2013年电子政务专项564万元,在本年安排。
收入支出结构分析
1、 各项支出占总支出的比重
工资福利性支出 商品和服务支出 对个人家庭的补助 基本建设支出及其他资本性支出
金额(万元) 比重% 金额(万元) 比重% 金额(万元) 比重% 金额(万元) 比重%
905.34 4.93 969.78 5.28 361.64 1.97 16132.52 87.82
 
2、重点经济分类支出执行情况
(1)三公经费支出情况及与上年度比较:
  “三公经费”支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出  
年度 合计 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计  
 
 
  1 5 7 9 11  
2013 1,645,654.39 1,162,681.89   1,162,681.89 482,972.50  
2014 1,854,816.98 1,778,678.64 693200 1,085,478.64 76,138.34  
差异% 12.71 52.98   -6.64 -84.24  
        本着励行节约的原则,在因工作需要进行公车采购的情况下,公车购置增加,公务用车运行维护费下降。接待工作严格审核,不进行不必要的公务接待,所以也大量下降。
(2)会议费与上年度比较
本年会议费为109528元,上年会议费为526620.5元,会议费降低380.77%。
(2)结余结转规模较大的原因分析。
  结余中较大是地质环境治理示范工程专项资金100000000元,经财政批准开立专户,目前,仅支出700余万元,待项目完工支出后,在所在年度报表支出。
三、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况
资产负债结构变化不大,如图:
项目 2013年度 2014年度 本年较上年变化
资产 153128399.25 165317786.33 7.96%
负债 9845997.66 9404375.66 -4.49%
净资产 143282401.59 155913410.67 8.82%
四、本年度决算等财务工作开展情况
我单位对决算工作高度重视,专人负责,在决算工作前期,及时记账,核对各预算科目收支结余情况,决算期,第一是及时取得财政对账单,与财政核对年末追加的各项收入和本年结余指标,第二是取得财政平衡预算文件,进行账务处理,在编制决算报表过程中,对于出现的问题,及时与财政国库科进行沟通,保证报表的正确性和及时性。
五、决算编制中存在的问题及改进建议
1.对报表的勾稽关系了解不足,过分依赖程序审核。
2.对决算分析不够深入。
                                              大赢家彩票骗局
                                                   二〇一五年元月五日
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